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    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年預算公開(kāi)說(shuō)明

    日期:2023-03-14來(lái)源:本站原創(chuàng )作者:州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )點(diǎn)擊:24152 字號:

    監督索引號53230000171400000

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )

    2023年預算公開(kāi)目錄

     

    第一部分楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算編制說(shuō)明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、州對下專(zhuān)項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

    八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

    九、其他公開(kāi)信息

    第二部分楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算表

    一、部門(mén)財務(wù)收支預算總表

    二、部門(mén)收入預算表

    三、部門(mén)支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類(lèi))

    六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    七、部門(mén)基本支出預算表

    八、部門(mén)項目支出預算表

    九、部門(mén)項目績(jì)效目標表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、部門(mén)政府采購預算表

    十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

    十三、州對下轉移支付預算表

    十四、州對下轉移支付績(jì)效目標表

    十五、新增資產(chǎn)配置表

    十六、上級補助項目支出預算表

    十七、部門(mén)項目中期規劃預算表

     

     

     

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算編制說(shuō)明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門(mén)主要職責

    工商業(yè)聯(lián)合會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)工商聯(lián))是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體,具有統戰性、經(jīng)濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會(huì )組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手,是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的重要組成部分。工商聯(lián)工作是黨的統一戰線(xiàn)工作和經(jīng)濟工作的重要內容。工商聯(lián)事業(yè)是中國特色社會(huì )主義事業(yè)的重要組成部分。楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )與楚雄州總商會(huì )實(shí)行兩塊牌子,一套班子,主要職責是:

    1.做好非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

    一是認真宣傳中共中央、國務(wù)院和各級黨委、政府大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟的方針政策,開(kāi)展理想信念教育,引導非公有制經(jīng)濟人士加強自我學(xué)習、自我教育、自我提升,繼承和發(fā)揚聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的光榮傳統,踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān),增強對中國特色社會(huì )主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會(huì )的信譽(yù),自覺(jué)做愛(ài)國敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新、回報社會(huì )的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范,在全面建設社會(huì )主義現代化強國的新征程上貢獻智慧和力量。宣傳表彰先進(jìn)典型,弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神,注重對年輕一代非公有制經(jīng)濟人士的教育培養。

    二是引導非公有制經(jīng)濟人士自覺(jué)把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結合起來(lái),把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結合起來(lái),把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚社會(huì )主義道德結合起來(lái),弘揚中華傳統美德,弘揚時(shí)代新風(fēng),樹(shù)立義利兼顧、以義為先理念,致富思源、富而思進(jìn),自覺(jué)投身光彩事業(yè)和其他社會(huì )公益慈善事業(yè),積極履行社會(huì )責任。

    三是抓好州級所屬行業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )和直屬非公有制企業(yè)黨建工作,指導各縣市行業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )黨建工作,直接聯(lián)系一批社會(huì )影響大、黨員數量多的商會(huì )、協(xié)會(huì )和非公有制企業(yè)黨組織。引導非公有制經(jīng)濟人士支持企業(yè)黨建工作,在企業(yè)建立工會(huì )等群團組織,并為其開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用提供必要條件,加強企業(yè)文化建設。

    2.參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監督作用,積極參政議政。

    一是圍繞貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策,開(kāi)展調查研究,參與州委、政府有關(guān)政策、法規的制定,協(xié)助推動(dòng)落實(shí)有關(guān)政策措施,促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì )環(huán)境。

    二是密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系,深入了解他們的意愿和要求,向州委、政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。

    三是暢通非公有制經(jīng)濟代表人士有序參與政治生活和社會(huì )事務(wù)的渠道,幫助其提高議政建言水平,積極反映社情民意。

    四是按照思想政治強、行業(yè)代表性強、參政議政能力強、社會(huì )信譽(yù)好的標準,做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現、培養和政治安排的推薦工作。

    3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

    一是建立適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟要求的服務(wù)載體和機制,為非公有制企業(yè)提供政策咨詢(xún)、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù),引導非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念,投身供給側結構性改革,建立完善現代企業(yè)制度,加強自主創(chuàng )新,加快轉型升級和提質(zhì)增效,努力促進(jìn)國民經(jīng)濟更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續發(fā)展。

    二是加強與省內外工商聯(lián)、商會(huì )的聯(lián)系,促進(jìn)經(jīng)貿合作;積極開(kāi)展民間交流,為非公有制企業(yè)參與“一帶一路”建設、開(kāi)展合作提供服務(wù)。

    三是組織非公有制企業(yè)參與實(shí)施區域協(xié)調發(fā)展戰略,為地方經(jīng)濟建設服務(wù),促進(jìn)城鄉、區域統籌協(xié)調發(fā)展。

    4.促進(jìn)所屬商(協(xié))會(huì )改革發(fā)展。

    一是履行社會(huì )團體業(yè)務(wù)主管單位職責,對所屬商會(huì )進(jìn)行指導、引導和服務(wù)。對所屬商會(huì )會(huì )員開(kāi)展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進(jìn)行考核,加強對所屬商會(huì )黨建工作的指導,培育和發(fā)展中國特色商會(huì )組織,推動(dòng)統戰工作向商會(huì )組織有效覆蓋,確保商會(huì )發(fā)展的正確方向。指導和推動(dòng)商會(huì )組織依照法律法規和本章程制定商會(huì )章程,完善法人治理結構,規范內部管理,發(fā)揮政治引導、經(jīng)濟服務(wù)、訴求反映、權益維護、誠信自律、協(xié)同參與社會(huì )治理作用,研究并反映行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),參與行業(yè)標準和行業(yè)政策制定,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

    二是履行楚雄州非公有制企業(yè)貸款擔保資金理事會(huì )和楚雄州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )主管單位職責。

    三是參與涉及商會(huì )協(xié)會(huì )管理規定和政策的制定。

    5.參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,協(xié)同社會(huì )治理,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

    一是參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì )議,同政府部門(mén)、工會(huì )組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道,共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法、健全勞動(dòng)標準體系和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制,共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題,參與勞動(dòng)爭議調解、仲裁。

    二是引導非公有制企業(yè)依法與工會(huì )就職工工資、生活福利、社會(huì )保險等涉及職工切身利益問(wèn)題進(jìn)行平等協(xié)商,簽訂集體合同。

    三是協(xié)調處理投資者利益和勞動(dòng)者權益的關(guān)系,引導非公有制企業(yè)構建和諧勞動(dòng)關(guān)系,積極創(chuàng )造就業(yè)崗位,嚴格遵守國家相關(guān)法律法規和政策,尊重和維護員工合法權益。

    6.抓好會(huì )員發(fā)展和團結、教育、引導、服務(wù)工作。

    改進(jìn)會(huì )員發(fā)展、加強會(huì )員管理、強化會(huì )員教育引領(lǐng)、做好會(huì )員服務(wù);教育引導會(huì )員守法誠信經(jīng)營(yíng),了解反映會(huì )員合理訴求,幫助會(huì )員依法維護合法權益;參與會(huì )員經(jīng)濟糾紛的調解、仲裁。

    7.加強網(wǎng)上工商聯(lián)建設,完善網(wǎng)上服務(wù)等網(wǎng)絡(luò )平臺,加強網(wǎng)絡(luò )宣傳引導。

    8.完成州委、州政府交辦的其他任務(wù)。

    (二)機構設置情況

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )是財政全額撥款一級預算單位,實(shí)行獨立財務(wù)核算,執行政府會(huì )計制度,機關(guān)下設辦公室、機關(guān)黨委辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )科、宣傳教育科和會(huì )員科5個(gè)科室;所屬單位0個(gè)。

    (三)重點(diǎn)工作概述

    2023年,楚雄州工商聯(lián)將堅持把服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展作為主責主業(yè),立足“兩個(gè)健康”,以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗狀態(tài)抓作風(fēng)、提效能、促落實(shí)。

    1.持續加強政治引領(lǐng)。深入學(xué)習貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的二十大精神,原原本本、全面準確學(xué)習領(lǐng)會(huì ),自覺(jué)把思想和行動(dòng)統一到黨的二十大精神上來(lái),把力量凝聚到貫徹落實(shí)大會(huì )提出的各項重大部署上來(lái)。持續推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合,發(fā)揮好黨建聯(lián)盟+商會(huì )聯(lián)盟+產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等平臺作用,創(chuàng )新黨建活動(dòng)形式,深化黨建“契約化”共建,實(shí)現機關(guān)、商(協(xié))會(huì )、金融機構、村(社區)黨組織工作交流互動(dòng)和資源共享、優(yōu)勢互補,促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。

    2.持續助力營(yíng)商環(huán)境打造。繼續強化與國投公司、銀行和金融機構的合作,深化和拓展成果,提升合作水平,切實(shí)為企業(yè)解決融資困難。發(fā)揮好政策服務(wù)平臺、金融服務(wù)平臺、政企溝通平臺、州縣市工商聯(lián)聯(lián)動(dòng)等平臺作用,組織開(kāi)展好民營(yíng)企業(yè)評議政府職能部門(mén),開(kāi)展好涉案企業(yè)第三方監督評估工作,助推營(yíng)商環(huán)境持續改善。

    3.持續推動(dòng)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)。召開(kāi)現場(chǎng)推進(jìn)會(huì ),管好、用好“萬(wàn)企興萬(wàn)村·鄉村振興”基金,加強項目管理,貫徹落實(shí)好《楚雄州“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)“三個(gè)一”先行實(shí)驗建設實(shí)施方案》,力爭實(shí)現1000戶(hù)民企參與,高標準建設好10個(gè)實(shí)驗基地(園區)、30個(gè)實(shí)驗村、100戶(hù)實(shí)驗企業(yè)(商/協(xié)會(huì ))。

    4.持續推動(dòng)鄉鎮商會(huì )改革發(fā)展。全面加強鄉鎮商會(huì )建設,搭建商會(huì )發(fā)揮作用的平臺載體,建設實(shí)體經(jīng)濟型、服務(wù)功能型、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟型、開(kāi)拓進(jìn)取型鄉鎮商會(huì ),圍繞支部引領(lǐng)、智力眾籌、力量抱團、資源共享、合作共贏(yíng)鄉鎮商會(huì )發(fā)展目標。助推實(shí)施市場(chǎng)主體培育工程,不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力潛力,加強政策引導,支持會(huì )員創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新,讓鄉鎮商會(huì )成為鄉村建設發(fā)展的先行者、基層社會(huì )治理的參與者、良好社會(huì )風(fēng)氣的倡導者、和諧社會(huì )秩序的維護者、服務(wù)中心大局的踐行者,增強鄉鎮商會(huì )的凝聚力、影響力,吸納更多小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)加入鄉鎮商會(huì )組織,動(dòng)員更多力量投身“萬(wàn)企興萬(wàn)村”楚雄行動(dòng)助力鄉村振興偉大工程。

    5.持續助力抓好招商引資工作。持續發(fā)揮聯(lián)絡(luò )廣泛的優(yōu)勢上下功夫,強化服務(wù)和引導,主動(dòng)加強與民營(yíng)經(jīng)濟人士和州外商協(xié)會(huì )的溝通聯(lián)系,積極為重大項目落戶(hù)楚雄、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)駐楚雄、重要人才扎根楚雄穿針引線(xiàn)、鋪路搭橋,為推動(dòng)楚雄高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出工商聯(lián)新的更大貢獻。

    6.持續推動(dòng)作風(fēng)革命機關(guān)效能建設深入開(kāi)展。牢固樹(shù)立“今天再晚也是早,明天再早已是晚”的效率意識,大力推行“三個(gè)工作法”,落實(shí)工作機制,推動(dòng)作風(fēng)革命、機關(guān)效能建設工作走深走實(shí),持續推行目標任務(wù)清單化,堅持“月定工作重點(diǎn)、一周一問(wèn)效、一月一小結、一季一調度”的工作督導機制,及時(shí)通報情況,以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗狀態(tài)抓作風(fēng)、提效能、促落實(shí),為促進(jìn)“兩個(gè)健康”踔厲奮斗。

    7.持續加強自身建設。持續抓好工商聯(lián)和工商聯(lián)所屬商會(huì )深化改革意見(jiàn)方案的貫徹落實(shí),持續推動(dòng)工商聯(lián)各項改革措施落地見(jiàn)效,加強對所屬商會(huì )進(jìn)行指導、引導和服務(wù),抓好會(huì )員發(fā)展、商(協(xié))會(huì )建設和“五好”工商聯(lián)、“四好”商會(huì )創(chuàng )建,夯實(shí)工作基礎,促進(jìn)工商聯(lián)工作上水平。將推進(jìn)作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設工作與工商聯(lián)工作深度融合,緊扣“兩個(gè)健康”,落實(shí)“四會(huì )”要求,主動(dòng)擔當作為,持續扎實(shí)開(kāi)展“干在實(shí)處,走在前列”大比拼,推動(dòng)“兩個(gè)健康”再上新臺階。

    二、預算單位基本情況

    我部門(mén)編制2023年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中:財政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統計,部門(mén)基本情況如下:

    在職人員編制16人,其中:行政編制16人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人(含行政工勤人員1人),其中:財政全額保障16人,財政差額補助0人,財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

    離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

    車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門(mén)財務(wù)收入情況

    2023年部門(mén)財務(wù)總收入393.23萬(wàn)元,其中:一般公共預算393.23萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

    與上年對比增加1.31萬(wàn)元,增長(cháng)0.33%,主要原因:人員工資、社會(huì )保險計提基數增加導致人員經(jīng)費增加。

    (二)財政撥款收入情況

    2023年部門(mén)財政撥款收入393.23萬(wàn)元,其中:本年收入393.23萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預算財政撥款393.23萬(wàn)元(本級財力393.23萬(wàn)元,專(zhuān)項收入0萬(wàn)元,執法辦案補助0萬(wàn)元,收費成本補償0萬(wàn)元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬(wàn)元),政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0萬(wàn)元。

    與上年對比增加1.31萬(wàn)元,增長(cháng)0.33%,主要原因:人員工資、社會(huì )保險計提基數增加導致人員經(jīng)費增加。

    • 預算單位支出情況

    2023年部門(mén)預算總支出393.23萬(wàn)元。財政撥款安排支出393.23萬(wàn)元,其中:基本支出373.23萬(wàn)元,與上年對比增加21.31萬(wàn)元,主要原因人員工資、社會(huì )保險計提基數增加導致人員經(jīng)費增加;項目支出20萬(wàn)元,與上年對比減少20萬(wàn)元,主要原因2022年召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì ),2023年無(wú)此項費用支出導致項目支出減少。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況:

    2012801一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運行276.11萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費258.73萬(wàn)元,主要用于人員工資福利支出;公用經(jīng)費17.38萬(wàn)元,主要用于部門(mén)正常辦公運轉支出。

    2012802一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)20萬(wàn)元,用于州工商聯(lián)事務(wù)支出。其中:用于州工商聯(lián)培訓支出10.9萬(wàn)元,用于推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”建設辦公,調研等業(yè)務(wù)經(jīng)費3.1萬(wàn)元,州工商聯(lián)網(wǎng)上工商聯(lián)辦公等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出6萬(wàn)元。

    2080501社會(huì )保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養老支出—行政單位離退休16.06萬(wàn)元,主要用于州工商聯(lián)退休人員統籌外養老金支出和退休人員離退休經(jīng)費。

    2080505社會(huì )保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出31.65萬(wàn)元,用于工商聯(lián)實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    2101101衛生健康支出—行政事業(yè)單位醫療—行政單位醫療13.90萬(wàn)元,用于工商聯(lián)繳納基本醫療保險支出。

    2101103衛生健康支出—款行政事業(yè)單位醫療—項公務(wù)員醫療補助8.33萬(wàn)元,用于公務(wù)員醫療補助經(jīng)費支出。

    2101199衛生健康支出—行政事業(yè)單位醫療—其他行政事業(yè)單位醫療支出0.84萬(wàn)元,主要用于為職工繳納大病醫療保險支出。

    2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.34萬(wàn)元,用于工商聯(lián)為職工繳納住房公積金支出。

    (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況:

    30101基本工資78.42萬(wàn)元;30102津貼補貼89.31萬(wàn)元;30103獎金72.04萬(wàn)元;30108機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費31.65萬(wàn)元;30110職工基本醫療保險繳費13.90萬(wàn)元;30111公務(wù)員醫療補助繳費8.33萬(wàn)元;30112其他社會(huì )保障繳費3.84萬(wàn)元;30113住房公積金26.34萬(wàn)元;30199其他工資福利支出0.66萬(wàn)元;30201辦公費5.80萬(wàn)元;30205水費0.23萬(wàn)元;30206電費0.68萬(wàn)元;30207郵電費1.02萬(wàn)元;30211差旅費3.30萬(wàn)元;30215會(huì )議費2.30萬(wàn)元;30216培訓費10.90萬(wàn)元;30217公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元;30226勞務(wù)費4.00萬(wàn)元;30227委托業(yè)務(wù)費0.45萬(wàn)元;30228工會(huì )經(jīng)費3.09萬(wàn)元;30229福利費0.53萬(wàn)元;30239其他交通費用18.88萬(wàn)元;30299其他商品和服務(wù)支出0.92萬(wàn)元;30302退休費15.64萬(wàn)元。

    • 州對下專(zhuān)項轉移支付情況

    本單位不涉及州對下專(zhuān)項轉移支付

    (一)與中央配套事項

    無(wú)。

    )按既定政策標準測算補助事項

    無(wú)。

    )經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

    無(wú)。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個(gè),政府采購預算總額0.75萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0.3萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.45萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元。

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,具體變動(dòng)情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年因公出國(境)費預算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,共計安排因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。本單位今年因公出國(境)費無(wú)增減變化。

    (二)公務(wù)接待費

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年公務(wù)接待費預算為1萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,國內公務(wù)接待批次為13次,共計接待109人次。本單位今年公務(wù)接待費無(wú)增減變化。

    (三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。本單位今年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費無(wú)增減變化。

    八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )加快推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理,2023年在編制部門(mén)預算時(shí)重點(diǎn)加強了績(jì)效目標管理,結合部門(mén)職能職責、項目經(jīng)費預算情況,2023年重點(diǎn)項目預算主要績(jì)效目標為:

    1.舉辦楚雄州工商聯(lián)商(協(xié))會(huì )非公黨委黨員及入黨積極分子培訓班

    2.舉辦楚雄州非公經(jīng)濟人士、工商聯(lián)所屬商(協(xié))會(huì )負責人和工商聯(lián)干部學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的二十大精神培訓班。

    3.進(jìn)一步推動(dòng)非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)深入開(kāi)展,提高非公有制經(jīng)濟人士和工商聯(lián)干部的能力素質(zhì),促進(jìn)彝州非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)。

    4.引導非公有制經(jīng)濟人士加強自我學(xué)習,自我教育,自我提升,學(xué)習貫徹黨的方針政策。

    5.打造高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化的工商聯(lián)干部隊伍,提升服務(wù)全州非公經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展的能力和水平。

    九、其他公開(kāi)信息

    (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1.財政撥款收入:?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯壺斦块T(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.上級補助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    6.項目支出:?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

    2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排53.10萬(wàn)元,其中: 30201 辦公費:5.80萬(wàn)元,30205 水費:0.23萬(wàn)元,30206 電費:0.68萬(wàn)元,30207 郵電費:1.02萬(wàn)元,30211 差旅費:3.30萬(wàn)元,30215 會(huì )議費:2.30萬(wàn)元,30216 培訓費:10.90萬(wàn)元,30217 公務(wù)接待費:1.00萬(wàn)元,30226 勞務(wù)費:4.00萬(wàn)元,30227 委托業(yè)務(wù)費:0.45萬(wàn)元,30228 工會(huì )經(jīng)費:3.09萬(wàn)元,30229 福利費:0.53萬(wàn)元,30239 其他交通費用:18.88萬(wàn)元,30299 其他商品和服務(wù)支出:0.92萬(wàn)元。

    與上年相比,減少22.87萬(wàn)元。主要原因是:1.2022年召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì ),2023年無(wú)此項費用支出導致項目支出減少。2.2023年單位厲行節約,壓減單位一般公用經(jīng)費支出,導致機關(guān)運行經(jīng)費減少。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )資產(chǎn)總額88.31萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)25.90萬(wàn)元,固定資產(chǎn)62.41萬(wàn)元,對外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少9.09萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少11.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報數。

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )

     

     

    監督索引號53230000171400111

     

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