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    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年預算公開(kāi)目錄

    日期:2022-03-14來(lái)源:本站原創(chuàng )作者:州工商聯(lián)點(diǎn)擊:15535 字號:

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    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年預算公開(kāi)目錄

    第一部分 楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年部門(mén)預算編制說(shuō)明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、州對下專(zhuān)項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

    八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

    九、其他公開(kāi)信息

    第二部分 楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年部門(mén)預算表

    一、財務(wù)收支預算總表

    二、部門(mén)收入預算表

    三、部門(mén)支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類(lèi))

    六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類(lèi)、運轉類(lèi)公用經(jīng)費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類(lèi)、特定目標類(lèi)項目)

    九、項目支出績(jì)效目標表(本級下達)

    十、項目支出績(jì)效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門(mén)政府采購預算表

    十三、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

    十四、州對下轉移支付預算表

    十五、州對下轉移支付績(jì)效目標表

    十六、新增資產(chǎn)配置表

     

     

     

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年部門(mén)預算編制說(shuō)明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門(mén)主要職責

    工商業(yè)聯(lián)合會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)工商聯(lián))是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體,具有統戰性、經(jīng)濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會(huì )組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手,是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的重要組成部分。工商聯(lián)工作是黨的統一戰線(xiàn)工作和經(jīng)濟工作的重要內容。工商聯(lián)事業(yè)是中國特色社會(huì )主義事業(yè)的重要組成部分。楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )與楚雄州總商會(huì )實(shí)行兩塊牌子,一套班子,主要職責是:

    1.做好非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

    (1)是認真宣傳中共中央、國務(wù)院和各級黨委、政府大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟的方針政策,開(kāi)展理想信念教育,引導非公有制經(jīng)濟人士加強自我學(xué)習、自我教育、自我提升,繼承和發(fā)揚聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的光榮傳統,踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān),增強對中國特色社會(huì )主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會(huì )的信譽(yù),自覺(jué)做愛(ài)國敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新、回報社會(huì )的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范,在全面建設社會(huì )主義現代化強國的新征程上貢獻智慧和力量。宣傳表彰先進(jìn)典型,弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神,注重對年輕一代非公有制經(jīng)濟人士的教育培養。

    (2)是引導非公有制經(jīng)濟人士自覺(jué)把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結合起來(lái),把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結合起來(lái),把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚社會(huì )主義道德結合起來(lái),弘揚中華傳統美德,弘揚時(shí)代新風(fēng),樹(shù)立義利兼顧、以義為先理念,致富思源、富而思進(jìn),自覺(jué)投身光彩事業(yè)和其他社會(huì )公益慈善事業(yè),積極履行社會(huì )責任。

    (3)是抓好州級所屬行業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )和直屬非公有制企業(yè)黨建工作,指導各縣市行業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )黨建工作,直接聯(lián)系一批社會(huì )影響大、黨員數量多的商會(huì )、協(xié)會(huì )和非公有制企業(yè)黨組織。引導非公有制經(jīng)濟人士支持企業(yè)黨建工作,在企業(yè)建立工會(huì )等群團組織,并為其開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用提供必要條件,加強企業(yè)文化建設。

    2.參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監督作用,積極參政議政。

    (1)是圍繞貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策,開(kāi)展調查研究,參與州委、政府有關(guān)政策、法規的制定,協(xié)助推動(dòng)落實(shí)有關(guān)政策措施,促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì )環(huán)境。

    (2)是密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系,深入了解他們的意愿和要求,向州委、政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。

    (3)是暢通非公有制經(jīng)濟代表人士有序參與政治生活和社會(huì )事務(wù)的渠道,幫助其提高議政建言水平,積極反映社情民意。

    (4)是按照思想政治強、行業(yè)代表性強、參政議政能力強、社會(huì )信譽(yù)好的標準,做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現、培養和政治安排的推薦工作。

    3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

    (1)是建立適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟要求的服務(wù)載體和機制,為非公有制企業(yè)提供政策咨詢(xún)、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù),引導非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念,投身供給側結構性改革,建立完善現代企業(yè)制度,加強自主創(chuàng )新,加快轉型升級和提質(zhì)增效,努力促進(jìn)國民經(jīng)濟更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續發(fā)展。

    (2)是加強與省內外工商聯(lián)、商會(huì )的聯(lián)系,促進(jìn)經(jīng)貿合作;積極開(kāi)展民間交流,為非公有制企業(yè)參與“一帶一路”建設、開(kāi)展合作提供服務(wù)。

    (3)是組織非公有制企業(yè)參與實(shí)施區域協(xié)調發(fā)展戰略,為地方經(jīng)濟建設服務(wù),促進(jìn)城鄉、區域統籌協(xié)調發(fā)展。

    4.促進(jìn)所屬商(協(xié))會(huì )改革發(fā)展。

    (1)是履行社會(huì )團體業(yè)務(wù)主管單位職責,對所屬商會(huì )進(jìn)行指導、引導和服務(wù)。對所屬商會(huì )會(huì )員開(kāi)展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進(jìn)行考核,加強對所屬商會(huì )黨建工作的指導,培育和發(fā)展中國特色商會(huì )組織,推動(dòng)統戰工作向商會(huì )組織有效覆蓋,確保商會(huì )發(fā)展的正確方向。指導和推動(dòng)商會(huì )組織依照法律法規和本章程制定商會(huì )章程,完善法人治理結構,規范內部管理,發(fā)揮政治引導、經(jīng)濟服務(wù)、訴求反映、權益維護、誠信自律、協(xié)同參與社會(huì )治理作用,研究并反映行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),參與行業(yè)標準和行業(yè)政策制定,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

    (2)是履行楚雄州非公有制企業(yè)貸款擔保資金理事會(huì )和楚雄州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )主管單位職責。

    (3)是參與涉及商會(huì )協(xié)會(huì )管理規定和政策的制定。

    5.參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,協(xié)同社會(huì )治理,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

    (1)是參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì )議,同政府部門(mén)、工會(huì )組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道,共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法、健全勞動(dòng)標準體系和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制,共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題,參與勞動(dòng)爭議調解、仲裁。

    (2)是引導非公有制企業(yè)依法與工會(huì )就職工工資、生活福利、社會(huì )保險等涉及職工切身利益問(wèn)題進(jìn)行平等協(xié)商,簽訂集體合同。

    (3)是協(xié)調處理投資者利益和勞動(dòng)者權益的關(guān)系,引導非公有制企業(yè)構建和諧勞動(dòng)關(guān)系,積極創(chuàng )造就業(yè)崗位,嚴格遵守國家相關(guān)法律法規和政策,尊重和維護員工合法權益。

    6.抓好會(huì )員發(fā)展和團結、教育、引導、服務(wù)工作。

    改進(jìn)會(huì )員發(fā)展、加強會(huì )員管理、強化會(huì )員教育引領(lǐng)、做好會(huì )員服務(wù);教育引導會(huì )員守法誠信經(jīng)營(yíng),了解反映會(huì )員合理訴求,幫助會(huì )員依法維護合法權益;參與會(huì )員經(jīng)濟糾紛的調解、仲裁。

    7.加強網(wǎng)上工商聯(lián)建設,完善網(wǎng)上服務(wù)等網(wǎng)絡(luò )平臺,加強網(wǎng)絡(luò )宣傳引導。

    8.完成州委、州政府交辦的其他任務(wù)。

    (二)機構設置情況

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )機關(guān)下設辦公室、機關(guān)黨委辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )科、宣傳教育科和會(huì )員科5個(gè)科室。

    (三)重點(diǎn)工作概述

    1.旗幟鮮明講政治,堅決貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和省委工作要求、州委工作安排

    落實(shí)落細黨中央、國務(wù)院和省州黨委、政府關(guān)于常態(tài)化疫情防控的決策部署,全力做好工商聯(lián)機關(guān)、會(huì )員企業(yè)、所屬商(協(xié))會(huì )及結對共建社區常態(tài)化疫情防控工作,圍繞“六穩”支持和幫助全州工商聯(lián)會(huì )員企業(yè)做好疫情防控工作。對2021年度縣(市)目標管理工作進(jìn)行督查評價(jià),將督查結果向各縣市委、政府和統戰部進(jìn)行通報,促進(jìn)整改提高。全力做好州工商聯(lián)和州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )換屆籌備工作。召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì )和六屆一次執委會(huì )議,學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì )精神,傳達全國、全省和全州“兩會(huì )”、民營(yíng)經(jīng)濟統戰工作會(huì )和全國工商聯(lián)十二屆五次執委會(huì )精神,傳達中央經(jīng)濟工作會(huì )議和省委十一屆二次全會(huì )、州委十屆二次全會(huì )精神;安排部署2022年全州工商聯(lián)工作;選舉執委、常委、秘書(shū)長(cháng)、副主席(副會(huì )長(cháng))、常務(wù)副主席(副會(huì )長(cháng))、主席(會(huì )長(cháng))。提高黨組議事決策水平,研究2022年黨建工作計劃和要點(diǎn),制定黨組中心組理論學(xué)習計劃、2022年縣(市)工商聯(lián)工作督查評價(jià)細則;召開(kāi)10次黨組理論中心組學(xué)習會(huì )議和40次干部職工學(xué)習會(huì )議。

    2.抓好全面深化改革工作

    持續抓好楚雄州工商聯(lián)深化改革方案和工商聯(lián)所屬商(協(xié))會(huì )改革發(fā)展方案的貫徹落實(shí)。做好州委全面深化改革領(lǐng)導小組安排的工作,配合相關(guān)部門(mén)制定推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策措施,營(yíng)造支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境,弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神。修訂“三定”方案,協(xié)調州委組織部和州委編辦,推動(dòng)職務(wù)職級并行工作有序開(kāi)展;落實(shí)關(guān)心關(guān)愛(ài)干部職工制度,激勵干部職工擔當作為。

    3.持續開(kāi)展理想信念教育

    研究制定全州非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育實(shí)施方案,抓好《關(guān)于加強新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟人士理想信念教育的實(shí)施意見(jiàn)(試行)》和《關(guān)于設立楚雄州民營(yíng)經(jīng)濟人士理想信念教育基地的實(shí)施方案》貫徹落實(shí),發(fā)揮好理想信念教育基地的作用。召開(kāi)全州非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育工作會(huì )議,安排部署2022年理想信念教育工作。

    4.加強意識形態(tài)以及宣傳、培訓、調研工作

    牢牢把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導權、主導權、話(huà)語(yǔ)權,壓緊壓實(shí)責任制,強化意識形態(tài)陣地管理,堅決維護網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)安全。制定意識形態(tài)工作計劃,每季度開(kāi)展一次單位和非公經(jīng)濟領(lǐng)域的意識形態(tài)情況分析研判;制定單位2022年精神文明建設工作要點(diǎn),根據《楚雄州文明單位測評體系》,配合州文明委指導好非公有制企業(yè)文明單位創(chuàng )建工作,組織開(kāi)展“道德講堂”宣講;制定2022年度宣傳、培訓和調研方案計劃,并抓好貫徹落實(shí)。舉辦楚雄州非公有制經(jīng)濟人士培訓班、年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟人士培訓班和理想信念教育專(zhuān)題培訓班;積極選送州工商聯(lián)干部和非公有制經(jīng)濟代表人士參加全聯(lián)和省聯(lián)的相關(guān)培訓。

    5.著(zhù)力推進(jìn)工商聯(lián)組織建設

    組織開(kāi)展好豐富多彩的會(huì )員活動(dòng),增強總商會(huì )凝聚力和吸引力,年內開(kāi)展會(huì )員活動(dòng)不少于4次。做好商(協(xié))組建工作,年內成立不少于1家商(協(xié))會(huì );全面加強鄉鎮商會(huì )建設,舉辦1期鄉鎮商會(huì )會(huì )長(cháng)培訓班,提高鄉鎮商會(huì )班子整體素質(zhì);加強政策引導,支持會(huì )員創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新,增強鄉鎮商會(huì )的凝聚力、影響力。加強民營(yíng)經(jīng)濟統戰工作,發(fā)揮統戰工作委員(聯(lián)絡(luò )員)“六大員”作用,制定所屬商(協(xié))會(huì )社會(huì )責任報告制度。著(zhù)力抓會(huì )員發(fā)展,全年會(huì )員增長(cháng)率達12%以上;做好會(huì )員統計和會(huì )員管理數據庫的維護和管理工作。持續開(kāi)展“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng )建工作,指導縣(市)工商聯(lián)爭創(chuàng )全國、全省“五好”縣級工商聯(lián)。

    6.著(zhù)力做好經(jīng)濟服務(wù)工作

    分配下達2022年度“貸免扶補”600戶(hù)和小額創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作任務(wù),加強督促指導,全面按時(shí)完成工作目標任務(wù),提高還款率。助推支持鼓勵民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展政策落地見(jiàn)效,著(zhù)力有企業(yè)排憂(yōu)解難,大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟,弘揚企業(yè)家精神,增強經(jīng)濟發(fā)展活力與動(dòng)力。著(zhù)力搭建交流平臺,加強與國內外有關(guān)商會(huì )組織的交流與聯(lián)系,組織企業(yè)家和商協(xié)會(huì )到外地考察、培訓和交流。

    7.著(zhù)力做好參政議政和維權服務(wù)工作

    做好政協(xié)團體提案、調研報告、社情民意的撰寫(xiě)和政協(xié)提案、人大代表建議的承辦工作。發(fā)揮好民營(yíng)企業(yè)投訴中心和法律維權委員會(huì )作用,進(jìn)一步完善工商聯(lián)維權投訴案件辦理機制,受理會(huì )員企業(yè)維權投訴案件,辦理省工商聯(lián)和相關(guān)部門(mén)交辦案件。加強直屬商協(xié)會(huì )人民調解組織和調解員隊伍建設工作,提高調解組織覆蓋率,積極化解矛盾糾紛。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)評議政府職能部門(mén)工作;積極參與并承辦協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系“三方四家”聯(lián)席會(huì )議。積極收集整理民營(yíng)企業(yè)對改善營(yíng)商環(huán)境中存在的突出困難問(wèn)題和意見(jiàn)建議,及時(shí)向黨委政府和有關(guān)部門(mén)反映,助推營(yíng)商環(huán)境持續優(yōu)化。

    8.著(zhù)力推進(jìn)光彩事業(yè)

    召開(kāi)州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )第三次代表大會(huì )進(jìn)行換屆,指導縣(市)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )規范運行、發(fā)揮作用。全面推進(jìn)鄉村振興,推進(jìn)“十百千”示范工程,創(chuàng )建一批“萬(wàn)企興萬(wàn)村”示范點(diǎn)和示范企業(yè);創(chuàng )建鄉村振興基金,制定資金和項目管理辦法,組織開(kāi)展捐贈活動(dòng),引導會(huì )員投身鄉村振興。引導會(huì )員履行社會(huì )責任,積極參與光彩事業(yè),組織實(shí)施一批光彩項目。

    9.著(zhù)力加強工商聯(lián)自身建設

    實(shí)施干部政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執行力和專(zhuān)業(yè)化、專(zhuān)門(mén)化、精細化提升工程,強化思想淬煉,堅定理想信念;強化政治歷練,砥礪忠誠干凈擔當的政治品格;強化實(shí)踐鍛煉,增強全面建設現代化過(guò)硬本領(lǐng);強化專(zhuān)業(yè)訓練,提升崗位履職盡責業(yè)務(wù)水平。著(zhù)力建設一支政治上靠得住、工作上有本事、忠誠干凈擔當的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化工商聯(lián)干部隊伍。加強工商聯(lián)干部隊伍建設,完善工商聯(lián)干部考核機制,抓好公務(wù)員平時(shí)考核。加強數字工商聯(lián)和網(wǎng)上工商聯(lián)建設,管理使用好全省工商聯(lián)視頻會(huì )議系統。

    10.扛穩全面從嚴治黨責任

    進(jìn)一步提高政治站位,不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執行力,知責于心、擔責于身、履責于行,以鐵肩扛穩壓實(shí)全面從嚴治黨政治責任,持續營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài),為高質(zhì)量推動(dòng)全面建設社會(huì )主義現代化楚雄提供堅強動(dòng)力和堅強保障。制定2022年度黨風(fēng)廉政建設工作計劃,分解任務(wù),明確責任。簽訂《黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》和《黨風(fēng)廉政建設承諾書(shū)》層層壓實(shí)工作責任。按規定開(kāi)展廉政黨課、“四項談話(huà)”和經(jīng)常性談心談話(huà)。完善內部管理制度,推進(jìn)權力公開(kāi)透明運行,推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)和各領(lǐng)域辦事公開(kāi),推進(jìn)“三公”經(jīng)費、重大建設項目和社會(huì )公益事業(yè)經(jīng)費使用信息公開(kāi)。

    11.持續提升黨建工作水平

    召開(kāi)黨組(擴大)會(huì )議暨黨建工作領(lǐng)導小組會(huì )議和2021年度黨支部書(shū)記抓黨建專(zhuān)項述職會(huì )議。進(jìn)一步完善指導、聯(lián)系、協(xié)調工作制度,支持和配合做好所屬會(huì )員企業(yè)黨組織組建工作,對所屬商會(huì )黨建工作履行好全面從嚴治黨主體責任。以志愿活動(dòng)為載體,充分利用“楚雄治理通”,繼續與楚雄市鹿城鎮青龍社區開(kāi)展共駐共建活動(dòng)。通過(guò)云嶺先鋒手機APP等信息化手段,執行好黨員積分制,進(jìn)一步嚴格黨員日常管理。根據2022年度目標責任書(shū),開(kāi)展至少4次集中督查,督促指導各黨支部開(kāi)展好主題黨日、黨費日活動(dòng)。完成州委組織部、州委兩新組織工委、州直機關(guān)工委交辦的其他工作。

    二、預算單位基本情況

    我部門(mén)編制2022年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中:財政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統計,部門(mén)基本情況如下:

    在職人員編制17人,其中:行政編制 17人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人,其中: 財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

    離退休人員 5人,其中: 離休 0人,退休 5人。

    車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門(mén)財務(wù)收入情況

    2022年部門(mén)財務(wù)總收入391.92萬(wàn)元,其中:一般公共預算391.92萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

    與上年對比增加64.7萬(wàn)元,增幅19.77%。主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:1.人員工資增加;2.召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì )和六屆一次執委會(huì )議增加了專(zhuān)項經(jīng)費?;局С霰壬夏暝黾恿?0.5萬(wàn)元,項目支出比上年增加了24.2萬(wàn)元。

    (二)財政撥款收入情況

    2022年部門(mén)財政撥款收入391.92萬(wàn)元,其中:本年收入391.92萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預算財政撥款391.92萬(wàn)元(本級財力391.92萬(wàn)元,專(zhuān)項收入0萬(wàn)元,執法辦案補助0萬(wàn)元,收費成本補償0萬(wàn)元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬(wàn)元),政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0萬(wàn)元。

    與上年對比增加64.7萬(wàn)元,增幅19.77%。主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:1.人員工資增加;2.召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì )和六屆一次執委會(huì )議增加了專(zhuān)項經(jīng)費?;局С霰壬夏暝黾恿?0.5萬(wàn)元,項目支出比上年增加了24.2萬(wàn)元。

    四、預算單位支出情況

    2022年部門(mén)預算總支出391.92萬(wàn)元。財政撥款安排支出391.92萬(wàn)元,其中:基本支出351.92萬(wàn)元,與上年對比增加了40.5萬(wàn)元,主要原因隨著(zhù)財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學(xué)化;項目支出40萬(wàn)元,與上年對比增加了24.2萬(wàn)元,主要原因是:1.人員工資增加;2.召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì )和六屆一次執委會(huì )議增加了專(zhuān)項經(jīng)費。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

    2012801類(lèi)一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運行238.56萬(wàn)元,用于州工商聯(lián)的基本支出—工資福利支出。

    2012802 類(lèi)一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)40萬(wàn)元,用于州工商聯(lián)事務(wù)支出。其中:用于州工商聯(lián)培訓支出11萬(wàn)元,召開(kāi)楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )第六次代表大會(huì )經(jīng)費支出26萬(wàn)元,州工商聯(lián)辦公、調研等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出3萬(wàn)元。

    2080501類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出—款行政事業(yè)單位養老支出—項行政單位離退休11.44萬(wàn)元,用于工商聯(lián)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

    2080505 類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出—款行政事業(yè)單位養老支出—項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出25.54萬(wàn)元,用于工商聯(lián)實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    2080506 類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出—款行政事業(yè)單位養老支出—項機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.77萬(wàn)元,用于工商聯(lián)實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    2101101 類(lèi)衛生健康支出—款行政事業(yè)單位醫療—項行政單位醫療15.09萬(wàn)元,用于工商聯(lián)繳納基本醫療保險支出。

    2101103 類(lèi)衛生健康支出—款行政事業(yè)單位醫療—項公務(wù)員醫療補助7.87萬(wàn)元,用于公務(wù)員醫療補助經(jīng)費支出。

    2130101 類(lèi)農林水支出—款農業(yè)農村—項行政運行18.49萬(wàn)元,用于州工商聯(lián)的基本支出—工資福利支出。

    2210201 類(lèi)住房保障支出—款住房改革支出—項住房公積金19.16萬(wàn)元,用于工商聯(lián)為職工繳納的住房公積金。

    (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況:

    部門(mén)預算支出391.92萬(wàn)元。其中:基本工資77.89萬(wàn)元;津貼補貼96.60萬(wàn)元;獎金44.89萬(wàn)元;機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費25.54萬(wàn)元;職業(yè)年金繳費15.77萬(wàn)元;職工基本醫療保險繳費14.37萬(wàn)元;公務(wù)員醫療補助繳費7.87萬(wàn)元;其他社會(huì )保障繳費0.72萬(wàn)元;住房公積金19.16萬(wàn)元;辦公費6.30萬(wàn)元;印刷費0.20萬(wàn)元;電費0.30萬(wàn)元;郵電費0.05萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元;勞務(wù)費2.00萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費1.00萬(wàn)元;工會(huì )經(jīng)費3.00萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元;租賃費1.00萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費0.40萬(wàn)元;其他工資福利支出2.00萬(wàn)元;水費0.15萬(wàn)元;差旅費1.00萬(wàn)元;其他交通費用19.27萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0.30萬(wàn)元;退休費11.14萬(wàn)元;會(huì )議費26萬(wàn)元;培訓費11萬(wàn)元。

    五、州對下專(zhuān)項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    本單位無(wú)與中央配套事項預算。

    )按既定政策標準測算補助事項

    本單位無(wú)按既定政策標準測算補助事項。

    )經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

    本單位無(wú)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項。

    六、政府采購預算情況

    本單位無(wú)政府采購預算情況。

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,具體變動(dòng)情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年因公出國(境)費預算為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,共計安排因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。

    增減變化原因:無(wú)增減變化。

    (二)公務(wù)接待費

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年公務(wù)接待費預算為1萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,國內公務(wù)接待批次為16次,共計接待110人次。

    增減變化原因:無(wú)增減變化。

    (三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

    增減變化原因:無(wú)增減變化。

    八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

    專(zhuān)項業(yè)務(wù)類(lèi)—楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )第六次代表大會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費—會(huì )議費26萬(wàn)元,主要用于會(huì )議費支出。

    專(zhuān)項業(yè)務(wù)類(lèi)—工商聯(lián)培訓專(zhuān)項工作經(jīng)費—培訓費11萬(wàn)元,主要用于培訓支出。

    專(zhuān)項業(yè)務(wù)類(lèi)—工商聯(lián)專(zhuān)項工作經(jīng)費數字經(jīng)濟暨網(wǎng)上工商聯(lián)建設專(zhuān)項經(jīng)費—辦公費3萬(wàn)元,主要用于辦公費用支出。

    具體情況詳見(jiàn)“8.項目支出預算表(其他運轉類(lèi).特定目標類(lèi)項目)”。

    九、其他公開(kāi)信息

    (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1.委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

    2.商品服務(wù)支出:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

    3.對個(gè)人和家庭的補助:反映政府用于個(gè)人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

    (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

    2022年預算單位運行經(jīng)費安排75.97萬(wàn)元,其中:30201辦公費:6.30萬(wàn)元,30202印刷費:0.20萬(wàn)元,30205水費:0.15萬(wàn)元,30206 電費:0.30萬(wàn)元,30207 郵電費:0.05萬(wàn)元,30211 差旅費:1.00萬(wàn)元,30214 租賃費:1.00萬(wàn)元,30215 會(huì )議費:26.00萬(wàn)元,30216 培訓費:11.00萬(wàn)元,30217 公務(wù)接待費:1.00萬(wàn)元,30218 專(zhuān)用材料費:0.40萬(wàn)元,30226 勞務(wù)費:2.00萬(wàn)元,30227 委托業(yè)務(wù)費:1.00萬(wàn)元,30228工會(huì )經(jīng)費:3.00萬(wàn)元,30239其他交通費用:19.27萬(wàn)元,30299其他商品和服務(wù)支出:3.30萬(wàn)元。與上年對比增加24.03萬(wàn)元,增幅24.26%,主要原因為召開(kāi)州工商聯(lián)第六次代表大會(huì )和六屆一次執委會(huì )議增加了會(huì )議費。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )資產(chǎn)總額97.40萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)23.82萬(wàn)元,固定資產(chǎn)73.58萬(wàn)元,對外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加31.53萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加28.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報數。

     

    楚雄彝族自治州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )

    2022年03月10日

    監督索引號53230000171400111

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