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    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年預算公開(kāi)目錄

    日期:2021-03-10來(lái)源:轉載點(diǎn)擊:29213 字號:

    監督索引號53230000171400000

     

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年預算公開(kāi)目錄

     

     

    第一部分楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年部門(mén)預算編制說(shuō)明

    第二部分楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年部門(mén)預算表

    一、部門(mén)收支預算總表

    二、部門(mén)收入預算總表

    三、部門(mén)支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類(lèi))

    六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類(lèi)、運轉類(lèi)公用經(jīng)費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類(lèi)、特定目標類(lèi)項目)

    九、項目支出績(jì)效目標表(本級下達)

    十、項目支出績(jì)效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門(mén)政府采購預算表

    十三、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

    十四、州對下轉移支付預算表

    十五、州對下轉移支付績(jì)效目標表

    十六、新增資產(chǎn)配置表

     

     

     

     

     

     

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年部門(mén)預算編制說(shuō)明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門(mén)主要職責

    工商業(yè)聯(lián)合會(huì )是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。

    1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院和州委、州政府關(guān)于統一戰線(xiàn)工作和經(jīng)濟工作的路線(xiàn)、方針、政策;貫徹執行州工商聯(lián)(總商會(huì ))黨組和執委會(huì )、常委會(huì )、主席會(huì )的決議、決定;聯(lián)系和指導全州各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。

    2.調查研究,參政議政。聯(lián)系會(huì )員,調查研究,參與我州經(jīng)濟、社會(huì )重大決策的政治協(xié)商,參政議政,民主監督;做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

    3.對會(huì )員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策,做好團結、幫助、引導、教育工作,努力培養造就一支堅決團結在共產(chǎn)黨周?chē)膼?ài)國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍;起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手作用。

    4.維護會(huì )員的合法權益,反映會(huì )員合理的意見(jiàn)、建議和要求;幫助會(huì )員搞好經(jīng)營(yíng)管理,提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)素質(zhì);組織會(huì )員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和交易會(huì ),出國考察、學(xué)習。

    5.與州委統戰部一起,組織和推動(dòng)全州民營(yíng)企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。

    6.承辦州委、政府和有關(guān)部門(mén)委托事項,承辦省工商聯(lián)交辦的工作。

    (二)機構設置情況

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )機關(guān)下設辦公室、機關(guān)黨委辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )科、宣傳教育科和會(huì )員科5個(gè)科室。共有編制16名,公益性崗位人員6名,其中行政編制15名,工勤編制1名?,F在崗工作人員16人;本屆執行委員會(huì )委員177人、常務(wù)委員會(huì )委員59人。執行委員會(huì )領(lǐng)導班子成員177人,其中主席(會(huì )長(cháng))1人、專(zhuān)職副主席(副會(huì )長(cháng))4人,兼職副主席13人、副會(huì )長(cháng)18人,秘書(shū)長(cháng)1人(兼職)。

    (三)重點(diǎn)工作概述

    2021年,州工商聯(lián)將以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,認真學(xué)習貫徹黨的十九大、十九屆二、三中、四中全會(huì )精神和習近平總書(shū)記關(guān)于民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展系列重要講話(huà)精神,緊緊圍繞“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰略布局和州委“1133”戰略支撐謀劃工作,主動(dòng)作為、優(yōu)化服務(wù),團結引領(lǐng),優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,激發(fā)工商聯(lián)干部和非公有制經(jīng)濟人士活力,積極投身全面深化改革,持續促進(jìn)“兩個(gè)健康”,推進(jìn)彝州民營(yíng)經(jīng)濟實(shí)現高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

    (1)持續加強政治思想引領(lǐng)。一是通過(guò)執委會(huì )、黨組中心學(xué)習、座談會(huì )、報告會(huì )、舉辦培訓班等形式,抓好黨的十九屆四中全會(huì )精神的學(xué)習;二是實(shí)施“民營(yíng)企業(yè)家培育工程”,引導非公有制經(jīng)濟人士樹(shù)立終身學(xué)習理念,舉辦3期培訓班,采用“走出去請進(jìn)來(lái)”的方式,加強對非公有制經(jīng)濟人士的培訓培養,把理想信念教育工作常態(tài)化融入到工商聯(lián)各項工作中;三是加強與州內外媒體的合作,進(jìn)一步強化對網(wǎng)站、微信公眾號的精細化管理,提升宣傳工作成效;四是教育引導廣大非公有制經(jīng)濟人士爭做掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的支持者、參與者和推動(dòng)者,助力打贏(yíng)掃黑除惡專(zhuān)項斗爭攻堅戰。

    (2)提高服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展能力。一是深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于營(yíng)商環(huán)境建設的重要論述,宣傳好《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》,助力打造穩定、公開(kāi)、公平、透明的營(yíng)商環(huán)境;二是發(fā)揮好服務(wù)平臺作用。繼續搭建好融資、創(chuàng )業(yè)就業(yè)、政企溝通、維權服務(wù)、回饋社會(huì )、參政議政等平臺,建立“楚雄政商直通車(chē)”線(xiàn)上服務(wù)平臺,搭建高效、便捷的民營(yíng)企業(yè)服務(wù)和維權云平臺,激發(fā)廣大非公有制經(jīng)濟人士創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )造活力;三是積極參政議政。圍繞發(fā)展壯大民營(yíng)經(jīng)濟政策舉措的落實(shí)、營(yíng)商環(huán)境建設、所屬商會(huì )改革等方面的重點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)建言獻策,助力破解制約民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的突出問(wèn)題。

    (3)引導民營(yíng)企業(yè)履行社會(huì )責任。一是將“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準扶貧與企業(yè)發(fā)展結合起來(lái),培育發(fā)展新動(dòng)能,引導企業(yè)推動(dòng)實(shí)施鄉村振興戰略;二是加強與統戰部、扶貧辦之間的協(xié)調配合,樹(shù)立、宣傳脫貧攻堅行動(dòng)中的企業(yè)家典型,表?yè)P一批先進(jìn)企業(yè)和折商協(xié)會(huì );三是引導企業(yè)家弘揚光彩精神,積極回報社會(huì )。

    (4)加強履職能力建設。一是按照州工商聯(lián)改革方案和全國、全省工商聯(lián)深化改革的部署要求,推動(dòng)全州工商聯(lián)各項改革落實(shí)到位、見(jiàn)到實(shí)效;抓好關(guān)于工商聯(lián)所屬商會(huì )和工商聯(lián)深化改革意見(jiàn)方案的貫徹落實(shí),促進(jìn)工商聯(lián)工作上水平。二是抓好會(huì )員發(fā)展、商協(xié)會(huì )建設和“兩新”組織黨建工作,夯實(shí)工作基礎;三是圍繞中心,服務(wù)大局,主動(dòng)擔當作為,大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng )一流,比學(xué)趕超、奮勇?tīng)幭?rdquo;精神和釘釘子精神、工匠精神、愚公移山精神,扎實(shí)開(kāi)展“干在實(shí)處,走在前列”大比拼。

    (5)加強黨建工作。一是抓好工商聯(lián)所屬商協(xié)會(huì )和機關(guān)黨建工作;二是指導好縣市工商聯(lián)和鄉鎮商會(huì )抓好“兩新”黨建工作;三是指會(huì )員企業(yè)抓好黨建工作,擴大“兩個(gè)覆蓋”。

    二、預算單位基本情況

    我部門(mén)編制2021年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中:財政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月31日,部門(mén)基本情況如下:

    在職人員編制16人,公益性崗位人員6名。其中:行政編制15人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人,其中: 財政全供養16人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員5人,其中: 離休0人,退休5人。

    車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門(mén)財務(wù)收入情況

    2021年部門(mén)財務(wù)總收入  327.22萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款  327.22萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結轉0萬(wàn)元。

    與上年對比增加4.36萬(wàn)元,主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:隨著(zhù)財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學(xué)化,一般公共服務(wù)支出比上年增加了4.36萬(wàn)元。

     

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門(mén)財政撥款收入327.22萬(wàn)元,其中:本年收入327.22萬(wàn)元,上年結轉0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預算財政撥款327.22萬(wàn)元(本級財力327.22萬(wàn)元,專(zhuān)項收入0萬(wàn)元,執法辦案補助0萬(wàn)元,收費成本補償0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬(wàn)元),政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。

    與上年對比增加4.36萬(wàn)元,主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:隨著(zhù)財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學(xué)化,一般公共服務(wù)支出比上年增加了4.36萬(wàn)元。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門(mén)預算總支出327.22萬(wàn)元。財政撥款安排支出327.22萬(wàn)元,其中,基本支出311.42萬(wàn)元,項目支出15.80萬(wàn)元。

    與上年對比增加4.36萬(wàn)元,主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:隨著(zhù)財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學(xué)化,一般公共服務(wù)支出比上年增加了4.36萬(wàn)元。

     

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

    2012801類(lèi)一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運行237.84萬(wàn)元,主要用于州工商聯(lián)的基本支出—工資福利支出237.84萬(wàn)元。

    2012802類(lèi)一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)15.8萬(wàn)元,主要用于州工商聯(lián)事務(wù)支出。其中:用于州工商聯(lián)培訓支出10.80萬(wàn)元;州工商聯(lián)辦公、調研等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出5萬(wàn)元。

    未歸口管理的行政單位離退休:11.43萬(wàn)元;機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出23.40萬(wàn)元;行政單位醫療13.85萬(wàn)元;住房公積金17.55萬(wàn)元,公務(wù)員醫療補助7.33萬(wàn)元。

    (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

    部門(mén)預算支出327.22萬(wàn)元,基本支出260.86萬(wàn)元。主要用于基本工資70.68萬(wàn)元;津貼補貼89.43萬(wàn)元;獎金41.89萬(wàn)元;機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費23.40萬(wàn)元;職工基本醫療保險繳費13.16萬(wàn)元;公務(wù)員醫療補助繳費7.33萬(wàn)元;其他社會(huì )保障繳費0.69萬(wàn)元;住房公積金17.55萬(wàn)元。辦公費8.20萬(wàn)元;印刷費0.20萬(wàn)元;水費0.15萬(wàn)元;電費0.45萬(wàn)元;郵電費0.60萬(wàn)元;差旅費1.00萬(wàn)元;會(huì )議費1.00萬(wàn)元;培訓費11.20萬(wàn)元;公務(wù)接待1.00萬(wàn)元;勞務(wù)費2.40萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費1.00萬(wàn)元;工會(huì )經(jīng)費1.75萬(wàn)元;其他交通費用17.69萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出5.30萬(wàn)元;退休費11.13萬(wàn)元。

    (三)財政專(zhuān)戶(hù)管理增減支出情況

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )無(wú)財政專(zhuān)戶(hù)管理的支出。

    五、州對下專(zhuān)項轉移支付情況

    本部門(mén)列入州對下專(zhuān)項轉移支付資金0萬(wàn)元

    (一)與中央配套事項

    無(wú)配套事項

    二)按既定政策標準測算補助事項

    無(wú)補助事項

    (三)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

        無(wú)此事項

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個(gè),政府采購預算總額0.20萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0.20萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元,政府采購工程預算0.00萬(wàn)元。

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.00萬(wàn)元,較上年持平,下降0%,具體變動(dòng)情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年因公出國(境)費預算為0萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。

    增減變化原因:無(wú)增減變化

    (二)公務(wù)接待費

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年公務(wù)接待費預算為1.00萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%,國內公務(wù)接待批次為46次,共計接待205人次。

    增減變化原因:無(wú)增減變化

    (三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,較上年減少0萬(wàn)元,下降0%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

    增減變化原因:無(wú)增減變化

    八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

    楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年無(wú)預算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目。

    九、其他公開(kāi)信息

    (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    (1)委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

    (2)商品服務(wù)支出:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

    (3)對個(gè)人和家庭的補助:反映政府用于個(gè)人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

    (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

    2021年預算單位運行經(jīng)費安排51.94萬(wàn)元,其中: 30201 辦公費:8.20萬(wàn)元,30202 印刷費:0.20萬(wàn)元,30205 水費:0.15萬(wàn)元,30206 電費:0.45萬(wàn)元,30207 郵電費:0.60萬(wàn)元,30211 差旅費:1.00萬(wàn)元,30215 會(huì )議費:1.00萬(wàn)元,30216 培訓費:11.20萬(wàn)元,30217 公務(wù)接待費:1.00萬(wàn)元,30226 勞務(wù)費:2.40萬(wàn)元,30227 委托業(yè)務(wù)費:1.00萬(wàn)元,30228 工會(huì )經(jīng)費:1.75萬(wàn)元,30239 其他交通費:17.69萬(wàn)元,30299 其他商品和服務(wù)支出:5.30萬(wàn)元。

    與上年相比,增加3.03萬(wàn)元,增幅6.20%,原因是培訓費增加。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數據,因此,將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

      

                             楚雄州工商業(yè)聯(lián)合會(huì )

    2021年3月8日

     

     

    監督索引號53230000171400111

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